Despesa
Documento 2018OB821126
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2018OB821126 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/06/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 158.101.458-92 | |||
| Valor | R$ 10.370,82 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 103504/1999 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 9,5 DIÁRIAS DE US$ 269,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GENEBRA/SUIÇA DE 15/06 A 24/06/2018. PROCESSO : 346932/2018. COTAÇÃO R$ 3,84 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000002 | 03/01/2018 | Empenho | Original | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 010001/00001 | R$ 2.328.000,00 |