Despesa
Documento 2018OB820785
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2018OB820785 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/06/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 046.145.194-82 | |||
| Valor | R$ 8.081,86 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 103504/1999 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 8 DIÁRIAS DE US$ 269,00 MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GENEBRA/SUIÇA DE 31/05 A 08/06/2018. PROCESSO : 325307/2018. COTAÇÃO R$ 3,88 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000002 | 03/01/2018 | Empenho | Original | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 010001/00001 | R$ 2.328.000,00 |