Despesa
Documento 2014NS005425
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2014NS005425 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/06/2014 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.109.097/0001-85 | |||
| Valor | R$ 448,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 112710/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 224949 - FORNECIMENTO DE 140 LITROS DE ALCOOL 70 PC DESINFETANTE MARCA ITAJÁ A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇAO 5,85 PC RFB IN 1234/2012. RELAÇÃO 258/2014 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074726 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NE002109 | 23/05/2014 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 448,00 |