Despesa
Documento 2002NL002273
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL002273 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/05/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.631.877/0001-79 | |||
| Valor | R$ 2.998,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 102808/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 2199 FORNECIMENTO 20 LATAS DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18LTS. BRANCO GELOMETALATEX DEST.AOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD OPT.SIMPLES FED.- ISENTA RETENCAO REL.172/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 039152 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE001478 | 23/04/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 03.631.877/0001-79 | R$ 2.998,00 |