Despesa
Documento 2002NE003375
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2002NE003375 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/10/2002 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 14.372.981/0001-02 | |||
| Valor | R$ 5.723,80 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 112783/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONTRATO PELO PERIODO DE 04 MESES. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 15/08/2002 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE003795 | 13/11/2002 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 14.372.981/0001-02 | R$ 967,55 |
| 2003NE003564 | 22/08/2003 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 14.372.981/0001-02 | R$ -896,37 |
| 2002NL006270 | 09/12/2002 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 14.372.981/0001-02 | R$ 5.794,98 |