Despesa
Documento 2002NE003203
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2002NE003203 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/09/2002 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.518.589/0001-87 | |||
| Valor | R$ 4.106,67 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 109977/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 111/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NL006028 | 27/11/2002 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.518.589/0001-87 | R$ 6.160,00 |
| 2002NE003767 | 08/11/2002 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 01.518.589/0001-87 | R$ 4.243,56 |
| 2003NE003693 | 03/09/2003 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.518.589/0001-87 | R$ -2.190,23 |