Despesa
Documento 2018OB810433
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2018OB810433 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/04/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 998.727.814-00 | |||
| Valor | R$ 4.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 249728/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | REEMBOLSO EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, PONTO 7.523, REFERENTE À GLOSA DA DESPESA REALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA RESIDÊNCIA OFICIAL DA CASA. PROC. 249.728/2018 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE001264 | 27/03/2018 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 998.727.814-00 | R$ 4.000,00 |