Despesa
Documento 2018OB809789
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2018OB809789 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/03/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.044.903/0001-25 | |||
| Valor | R$ 10.896,66 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 141580/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 104, REF. À AQUISIÇÃO DE 459 QUILOS DE ADESIVO ACRÍLICO PARA APLICAÇÃO EM PISO VINÍLICO, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. 212653/2018 (141580/2015). REL. 112/2018-SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000801 | 01/02/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 04.044.903/0001-25 | R$ 10.896,66 |