Despesa
Documento 2018OB803880
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2018OB803880 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/02/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 775.675.101-97 | |||
| Valor | R$ 770,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 221254/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E LOCOMOçãO, DURANTE VIAGEM A GOIâNIA,EDEALINA E RIO VERDE, NO PERíODO DE 19 A 22/02/18. PROCESSO 221.254/2018 - SECOM - | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000917 | 15/02/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 775.675.101-97 | R$ 770,00 |