Despesa
Documento 2002NE001659
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2002NE001659 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/05/2002 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.904.728/0001-48 | |||
| Valor | R$ 421,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 105711/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONTRATO. ATO DA MESA N}80/01. P | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE004254 | 10/12/2002 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 421,00 |
| 2002NL006494 | 18/12/2002 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 421,00 |
| 2002NL004637 | 03/09/2002 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 421,00 |