Despesa
Documento 2018OB802355
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2018OB802355 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 78.533.312/0001-58 | |||
| Valor | R$ 1.558,35 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 121373/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFPS-E 128 - REEMBOLSO DIÁRIAS DE VIAGEM A SOBRAL/CE REALIZADA NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - GLOSA DE R$ 1.194,08 POR COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: 11/12/2017 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 201237/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE003018 | 20/10/2017 | Empenho | Original | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 78.533.312/0001-58 | R$ 1.736.097,10 |