Despesa
Documento 2002NL002139
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL002139 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/04/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.773.629/0002-80 | |||
| Valor | R$ 6.792,56 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 103400/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 301135/302581- FORNECIMENTO DE TONER DIVERSAS CORES PARA USO NA COPIADORA XEROX DOCUCOLOR 4040, A PEDIDO DO CEFOR/CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 161/2002 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE001229 | 04/04/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 02.773.629/0002-80 | R$ 6.792,56 |