Despesa
Documento 2018OB800599
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2018OB800599 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.654.269/0001-10 | |||
| Valor | R$ 10.559,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 208062/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFES 4509 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC (CERA DE ABELHA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 208.062/2017 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE003219 | 09/11/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 19.654.269/0001-10 | R$ 10.559,00 |