Despesa
Documento 2017OB842358
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2017OB842358 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/12/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 287.503.901-63 | |||
| Valor | R$ 219,33 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 100286/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO 4.928, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM(VOUCHER E7-847/1028580-101), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, EM ATIVIDADES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, COMO REUNIÕES DA MESA DIRETORA, COMISSÕES PERMANENTES E LI SESSÃO ORDINÁRIA, A SEREM REALIZADAS NA CIDADE DE MONTEVIDÉU/URUGUAI, NOS DIAS 12 E 13/11/2017, PROC. 272.491/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE000329 | 09/01/2017 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110187 | R$ 50.000,00 |