Despesa
Documento 2002NL000209
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL000209 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 18.204.610/0001-72 | |||
| Valor | R$ 48.671,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 129607/2001 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NFF 177435 FORNECIMENTO 700U TINTA P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA HP, DESKJET 610C/640C, PRETA - RETENCAO SRF 5,85% - PROC. 129.607/01 REL. 22/01. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 039128 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2001NE004708 | 27/12/2001 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 18.204.610/0001-72 | R$ 48.671,00 |