Despesa
Documento 2017OB839375
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2017OB839375 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/12/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 869.797.289-20 | |||
| Valor | R$ 285,25 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 100286/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARC. DESPESA EM FAVOR DO DEP. EVANDRO ROMAN, CART. 55/452, REF. À CONTRATAÇÃO SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1016964-101), PARA PARTICIPAR, INTEGRANDO A COMITIVA DO MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA-GERAL DA PRESID. REPÚBLICA, EM ENCONTRO COM O EMBAIXADOR DO BRASIL NA ITÁLIA/ROMA, EM VÉSPERAS SOLENES-CERIMÔNIA LITÚRGICA RITUALÍSTICA, E NA MISSA SOLENE DE CANONIZAÇÃO DOS MÁRTIRES DO ENGENHO CUNHAÚ E DA COMUNIDADE URUAÇU, RN, 13 A 15/10/17, PROC.264.728/17. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE000329 | 09/01/2017 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110187 | R$ 50.000,00 |