Despesa
Documento 2013NS002521
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2013NS002521 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/03/2013 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 55.643.555/0001-43 | |||
| Valor | R$ 1.560,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 142157/2011 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 75380 - FORNEC DE ALCOOL GEL 70PC, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 128/2013 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 059144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2013NE000561 | 16/01/2013 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 55.643.555/0001-43 | R$ 1.560,00 |