Despesa
Documento 2017OB833688
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2017OB833688 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/10/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.590.049/0001-70 | |||
| Valor | R$ 385,20 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 143235/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 572 - FORNECIMENTO DE 240 PINCÉIS NA COR PRETA E VERMELHA PARA QUADRO MAGNÉTICO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 468/2017 SIGMAS - PROC EDOC: 266699/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE002467 | 16/08/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 19.590.049/0001-70 | R$ 385,20 |