Despesa
Documento 2003NL008570
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL008570 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/12/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.649.554/0001-87 | |||
| Valor | R$ 60.120,79 | |||
| Modalidade de licitação | TOMADA DE PREÇO | |||
| Processo | 108697/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 1866/68/73/78/79/- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II(TORNEIRAS PARA LAVATORIO E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO SIST DEMAP 45/1003 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888796 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE005189 | 27/11/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 01.649.554/0001-87 | R$ 60.120,79 |