Despesa
Documento 2017OB833063
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2017OB833063 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/10/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.030.124/0001-21 | |||
| Valor | R$ 3.256,33 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 131291/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA 306587/2017 (INTERNACIONAL) - PROC. 247.345/2017. TAM (R$ 21.035,06), TX.EMB. (R$ 1.342,16), TX.RAV (R$ 21,00). DESCONTO R$ 18.309,10 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017 (CARTAS DE CRÉDITO NS. 41 E 50/2017) - AEROTUR. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE001891 | 16/06/2017 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 08.030.124/0001-21 | R$ 2.638.383,20 |