Despesa
Documento 2013NS000515
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2013NS000515 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/01/2013 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 010001/00001 | |||
| Valor | R$ 5.400,00 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 100778/2006 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DDP - 088-01/2013 - PAGAMENTO PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA FOPAG JAN/2013 - R$52.468,37??- PAGAMENTO FERIAS INDENIZAÇÃO - R$5.400,00 ??PROTOCOLO BANCO DO BRASIL - RELACAO DE CREDITO 005/2013 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 059136 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ADMINISTRACAO GERAL | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO | |||
| Grupo de despesa | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES TRABALHISTAS | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2013NE000374 | 14/01/2013 | Empenho | Original | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 010001/00001 | R$ 20.000.000,00 |