Despesa
Documento 2003NL008426
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL008426 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/12/2003 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.587.710/0001-95 | |||
| Valor | R$ 598,75 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 111392/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 3276 - FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA URINALISE - GLOSA R$0,05 (COBRANCA INDEVIDA) - RET. SRF 5,85% S/VALOR APROPRIADO - REL.D.44/03. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE002665 | 30/06/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 598,80 |