Despesa
Documento 2003NL008369
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL008369 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/12/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.995.371/0001-50 | |||
| Valor | R$ 4.881,48 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 118061/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 17293/94; 18302; 22218; 23351 FORNEC.MATERIAIS P/DEMED/CD(AGULHAS, PINCAS, CATETER E OUTROS)RET 5,85% SRF. GLOSA DE $180,75 COB.INDEVIDA($46,00 NF 17294+$134,75 NF 17293) E BLOQUEIO $865,51(MULTA NF 17293) REL.698/03 PROC.118061/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE004738 | 31/12/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.995.371/0001-50 | R$ 4.881,48 |