Despesa
Documento 2001NE004021
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2001NE004021 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/11/2001 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 78.597.150/0001-11 | |||
| Valor | R$ 6.760,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 123414/2001 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGAO N. 02/01 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 039128 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NL000120 | 10/01/2002 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0001-11 | R$ 1.560,00 |
| 2002NL000133 | 10/01/2002 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0001-11 | R$ -1.560,00 |
| 2002NL000136 | 10/01/2002 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0001-11 | R$ 1.560,00 |
| 2002NE001307 | 11/04/2002 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0001-11 | R$ -5.200,00 |