Despesa
Documento 2003NL007729
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL007729 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/11/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.773.629/0002-80 | |||
| Valor | R$ 7.998,90 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 132493/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NFF 102211 - FORNECIMENTO DE 14 CAIXAS (02 UN.CADA) DE TONER PRETO P/ USO EM SERVICOS DE IMPRESSAO DE CONTRACHEQUES E OUTROS - RET. SRF 5,85%. REL.649/03. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888796 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE004940 | 12/11/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 02.773.629/0002-80 | R$ 7.998,90 |