Despesa
Documento 2017OB819299
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2017OB819299 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/06/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.354.138/0001-99 | |||
| Valor | R$ 3.282,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 111403/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 5602 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE BLOQUEIO 2017NS005692, REF. A FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RELAÇÃO 282/2017 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE000015 | 02/01/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0001-99 | R$ 57.435,00 |