Despesa
Documento 2017OB818673
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2017OB818673 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/06/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 24.802.687/0001-47 | |||
| Valor | R$ 5.424,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 114022/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 245 - FORNECIMENTO DE 6 SMARTPHONES TIPO 2, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 278/2017 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE001829 | 09/06/2017 | Empenho | Original | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.802.687/0001-47 | R$ 5.424,00 |