Despesa
Documento 2003NL006879
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL006879 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/10/2003 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | EX0008362 | |||
| Valor | R$ 521,70 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 116964/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CARTA DE CREDITO DO B.B(CIPIAS) FORNEC.DE UMA UNIDADE DE PAPEL P/IMPRESSORA, MODELO UPC 21... VR REF US$ 181,00. RET SRF E ISS NA 2003NL006878 PROC 116964/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE001808 | 13/05/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | EX0008362 | R$ 642,55 |