Despesa
Documento 2017OB815497
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2017OB815497 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/05/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.956.630/0001-22 | |||
| Valor | R$ 61.623,48 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 143353/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 2.596 - FORNECIMENTO DE 397 CAIXAS DE PISO VINÍLICO 30CM X 30 CM, COR VERDE - ITAMARATY SEM FLASH ESPESSURA DE 2MM, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 236/2017 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE001187 | 24/03/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 03.956.630/0001-22 | R$ 65.452,45 |