Despesa
Documento 2003NL006689
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL006689 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/10/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 96.803.101/0001-70 | |||
| Valor | R$ 75.054,00 | |||
| Modalidade de licitação | TOMADA DE PREÇO | |||
| Processo | 105459/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 2293 FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FOTOGRAFICOS CONF.SOLICITACAO DASECOM/CD(CAMARAS FOTOGRAFICAS E OUTROS). RET.SRF 5,85% - BLOQUEIO DE R$600,43(MULTA - PROC.105.459/02) REL. 553/03 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888796 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE003348 | 12/08/2003 | Empenho | Original | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 96.803.101/0001-70 | R$ 75.054,00 |