Despesa
Documento 2003NL006667
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL006667 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/10/2003 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.759.236/0001-79 | |||
| Valor | R$ -1.596,00 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 113348/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | ESTORNO TOTAL DA 2003NL006644 PARA DEVOLUCAO DA NF A SELIQ (FALTA ATESTO) E CORRECAO DE VALORES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE002431 | 11/06/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 01.759.236/0001-79 | R$ 1.943,00 |