Despesa
Documento 2017OB810909
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2017OB810909 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/04/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 15.209.697/0001-82 | |||
| Valor | R$ 4.286,80 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 104098/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 335 - FORNECIMENTO DE ITENS COMO SOLVENTE, UMECTANTE, LIMPADOR DE CHAPA, ETC, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 192/2017 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE001056 | 10/03/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 15.209.697/0001-82 | R$ 4.286,80 |