Despesa
Documento 2003NL006263
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL006263 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/09/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 73.999.138/0001-10 | |||
| Valor | R$ 4.872,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 123002/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 31405 - FORNECIMENTO 12 UNIDADES TINTA PRETA, MARCA HP, P/IMPRESSORA PLOT-TER HP DESINGJET 1055CM, CARTUCHO C/350ML, DESTINADAS AA COORDENACAO DE PROJE-TOS/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 028/03-SISTEMA DEMAP | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888796 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE003938 | 16/09/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 73.999.138/0001-10 | R$ 4.872,00 |