Despesa
Documento 2003NL006231
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL006231 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/09/2003 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.791.896/0005-26 | |||
| Valor | R$ -15,24 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 129095/2001 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. LUCIA VANIA, QUITACAO DEBITO ENER-GIA ELETR.(DEZ/02=R$84,06),(JAN/FEV/03=185,21), GAS PER.01/01/03 A 19/02/03 R$15,24. CONFORME 2003NL500885. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888818 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE000280 | 23/01/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 19.791.896/0005-26 | R$ 55.600,00 |