Despesa
Documento 2007OB902365
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2007OB902365 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/04/2007 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 78.597.150/0013-55 | |||
| Valor | R$ 15.308,79 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 160721/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NFF 2431 .. FORNECIMENTO DE 3.000KG DE CAFE "VILA RICA".RET. SRF 5,85# .. REL.175/07. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000010 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2007NE000616 | 12/02/2007 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0013-55 | R$ 70.460,01 |