Despesa
Documento 2017OB807940
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2017OB807940 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 31/03/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.651.949/0001-21 | |||
| Valor | R$ 465,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 143235/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 183 - FORNECIMENTO DE 1550 FOLHAS DE ETIQUETA AUTOCOLANTE 138,11 MM X 106,36 MM, A PEDIDO DO DEMAP/ CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 156/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE001090 | 13/03/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 21.651.949/0001-21 | R$ 465,00 |