Despesa
Documento 2007OB902035
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2007OB902035 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/03/2007 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.268.152/0001-19 | |||
| Valor | R$ 97.018,76 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 129785/2006 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 0656 - FORNECIMENTO 100 CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK X644E AA PEDIDO DO CENIN - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 41/2007 - SISTEMA DEMAP. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000010 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2007NE000800 | 27/02/2007 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 07.268.152/0001-19 | R$ 103.047,00 |