Despesa
Documento 2003NL005951
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL005951 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/09/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.657.705/0001-74 | |||
| Valor | R$ -668,46 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 112671/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL005439 PARA CORRECAO DOS ALMOXARIFADOS E RESPECTIVA CLASSIFICACAO DA DESPESA. MATERIAIS GRAFICOS DEST.COORD.SERV.GRAFICOS/CD(CREMEE POLIDOR $195,96-AMCO III E QUEROSENE $472,50 AMTRAN) REL.D-22/03 SIST.DEMAP | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888796 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE003162 | 28/07/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 03.657.705/0001-74 | R$ 6.587,26 |