Despesa
Documento 2006NE001179
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2006NE001179 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/04/2006 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.618.240/0001-05 | |||
| Valor | R$ -226,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 123048/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE003027, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE003027 | 24/10/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 04.618.240/0001-05 | R$ 226,00 |