Despesa
Documento 2002NL001705
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL001705 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/04/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 47.386.180/0001-55 | |||
| Valor | R$ -1.102,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 103373/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001655 PARA ANULACAO DO EMPENHO(MUDANCA DO ELEMENTO DA DESPESA DO 30 PARA 39). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810657 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE001029 | 22/03/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 47.386.180/0001-55 | R$ 1.102,00 |