Despesa
Documento 2003NL005647
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL005647 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 01/09/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.493.066/0001-59 | |||
| Valor | R$ 13.920,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 12041/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 472 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PRANCHAS DE FREIJO, MARCA PARAI E BARRICASDE COLA DE EMULSAO P/MADEIRA) ATENDENDO SOLICITACAO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - BLOQUEIO R$ 167,04(MULTA-PROC.12.041/03) - RELACAO 460/03 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888796 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE002658 | 27/06/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 03.493.066/0001-59 | R$ 13.920,00 |