Despesa
Documento 2003NL005574
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL005574 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/08/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.256.488/0002-66 | |||
| Valor | R$ 174.333,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 105643/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NF 28467 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (400 CARTUCHOS DE TINTA CO-LORIDA P/ IMPRESSORA LEXMARK OPTRA-45 E OUTROS) - RET. SRF 5,85% - REL.452/03. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888796 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE002651 | 27/06/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 01.256.488/0002-66 | R$ 174.333,00 |