Despesa
Documento 2001NE000247
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2001NE000247 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/01/2001 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.603.269/0001-73 | |||
| Valor | R$ 1.069,60 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 109921/2000 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONTRATO 2000/055.0 - VIGENCIA DE 07.07.2000 A 06.07.2001. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 039217 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2001NE001940 | 25/05/2001 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 72.603.269/0001-73 | R$ 2.129,40 |
| 2001NE004582 | 21/12/2001 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 72.603.269/0001-73 | R$ -3.110,80 |