Despesa
Documento 2003NL005368
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL005368 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/08/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.096.088/0001-05 | |||
| Valor | R$ 429.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 117778/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 1044 - FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCO I(CARTUCHOS DE TONER) RET 5,85% SRF. _________________________________RELACAO 434/03 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888796 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE003297 | 07/08/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 37.096.088/0001-05 | R$ 429.000,00 |