Despesa
Documento 2003NL005336
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL005336 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/08/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.498.347/0001-79 | |||
| Valor | R$ 1.544,67 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 123253/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 351/352 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS IMOVEIS FUN - CIONAIS SQN 202-I-202/I-203/K-602 - RET. SRF 5,85% - REL.419/03. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888818 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE003135 | 28/07/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 01.498.347/0001-79 | R$ 1.544,67 |