Despesa
Documento 2002NL001654
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL001654 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/04/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 32.918.377/0001-10 | |||
| Valor | R$ 3.604,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 4046/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 14410 FORNECIMENTO 02 ARMARIOS E 02 GAVETEIROS VOLANTE, DESTINADOS AO SETORRIO/CD - AEROPORTO INTERNACIONAL. RET. SRF 5,85%. REL.135/02. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE000904 | 14/03/2002 | Empenho | Original | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.918.377/0001-10 | R$ 3.604,00 |