Despesa
Documento 2017OB800419
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2017OB800419 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/01/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 57.494.031/0010-54 | |||
| Valor | R$ 155.454,83 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 121777/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 112360 - FORNECIMENTO DE MUNIÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - 7.200 UNIDADES DE MUNIÇÃO CALIBRE .40 SW EXPO 155 GR GOLD HEX - RETENÇÃO DE 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 - RFB - RELAÇÃO 28/2017 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE004499 | 19/12/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 57.494.031/0010-54 | R$ 165.114,00 |