Despesa
Documento 2003NL005012
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL005012 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/08/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.608.301/0001-28 | |||
| Valor | R$ 6.601,40 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 111985/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 5257/59/60/78-FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS DESTINADOS A ES-TOQUE DO AMCO II/CD9CAPACITOR ELETROLICO E OUTROS). OPT. SIMPLES FED. BLOQUEIO DE RS 54,23 MULTA PROC 111985/03___________RELACAO 385/2003 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888796 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE002281 | 06/06/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 02.608.301/0001-28 | R$ 6.601,40 |