Despesa
Documento 2003NL004531
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL004531 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/07/2003 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 56.795.362/0001-70 | |||
| Valor | R$ 86.273,68 | |||
| Modalidade de licitação | CONCORRÊNCIA | |||
| Processo | 114626/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 5184/5190/5203 FORNEC. SOLUCAO P/PROVIMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICA - COES DE DADOS (25 CABOS DE CONSOLE BLACK BOX E OUTROS) - RET. SRF 5,85%. REL.338/03. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888796 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE000336 | 23/01/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 56.795.362/0001-70 | R$ 86.273,69 |