Despesa
Documento 2003NL004192
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL004192 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/07/2003 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 54.516.661/0001-01 | |||
| Valor | R$ 175,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 108699/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 75887 - FORNECIMENTO KITS PARA O EQUIPAMENTO VITROS: REATIVO SECO VITROSDT. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 311/03. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE000359 | 23/01/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 54.516.661/0001-01 | R$ 5.940,10 |